Personeel en financiën
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Gemiddelde opleidingsuitgaven in € per fte | € 1.628 | € 1.597 | € 1.856 | € 2.436 |
| Aantal medewerkers | 272 | 276 | 295 | 295 |
| Aantal fte | 248,3 | 248,6 | 275,9 | 277,7 |
| Deeltijdpercentage % | 91,3% | 90,0% | 93,5% | 94,1% |
| Verhouding m/v | 52/48 | 52/48 | 51/49 | 50/50 |
| Instroom% | 10,6% | 9,4% | 17,6% | 11,2% |
| Uitstroom% | 9,5% | 8,0% | 11,2% | 9,5% |
| Ziekteverzuim | 3,6% | 3,3% | 3,8% | 3,6% |
| Personele uitgaven | €29,4 mln | €29,1 mln | €32,0 mln | €34,6 mln |
| Materiële uitgaven | € 3,9 mln | € 4,9 mln | € 5,6 mln | € 7,3 mln |
| Totale uitgaven € mln | €33,3 mln | €34,0 mln | €37,6 mln | €41,9 mln |
| Inhuur/personele uitgaven % |
10,3% | 9,3% | 9,6% | 10,4% |
In de krappe arbeidsmarkt is het een uitdaging om de juiste mensen aan te trekken. In 2023 zijn 33 nieuwe medewerkers ingestroomd. Meer en meer is de Algemene Rekenkamer zichtbaar op (studenten)evenementen en op sociale media en dat begint vruchten af te werpen. Ook het werven van nieuwe collega’s door huidige medewerkers, het zogenaamde referral recruitment, hebben wij vorig jaar opgestart. De Algemene Rekenkamer heeft zich in 2023 concrete doelen gesteld voor de werving van titelhouders (RE, RA en RO) en daarvan worden ook de eerste resultaten zichtbaar.
Naast het aantrekken van nieuwe medewerkers, is vervolgens ook het behoud van deze nieuwe instroom cruciaal. De Algemene Rekenkamer heeft zich tot doel gesteld dat tenminste 80% van de in de afgelopen 3 jaar ingestroomde collega’s, nog werkzaam zijn bij de organisatie. Dat doel is in 2023 met 87,5% ruimschoots gehaald. Om dit te realiseren hebben we meerdere activiteiten opgestart. Zo is er stevig geïnvesteerd in een onboardingstraject, zodat de nieuwe collega zich welkom voelt. Daarnaast worden nieuwe medewerkers bevraagd over de mate waarin verwachtingen en realiteit over de nieuwe functie en de organisatie overeenkomen. Daar trekken we uiteraard lessen uit. Datzelfde geldt ook voor de exit-interviews; de uitvoering hiervan wordt gemonitord en de resultaten worden geanalyseerd en intern besproken.
De Algemene Rekenkamer wil een betere afspiegeling zijn van de diverse Nederlandse samenleving. Hiervoor investeren we in divers samengestelde selectiecommissies, die ook getraind worden in het herkennen van bias bij selectie. Ook wervingsteksten zijn aangepast en waar mogelijk worden aanvullende wervingskanalen gebruikt, bijvoorbeeld om de instroom van arbeidsgehandicapten te vergroten. De werkgroep Diversiteit speelt in dit kader een belangrijke stimulerende rol en fungeert hierbij ook als klankbord.
Op basis van de Participatiewet had de Algemene Rekenkamer voor 2023 een norm van 10,4 fte (van elk tenminste 25,5 uur per week) aan werkzaamheden uit te voeren door arbeidsparticipanten. In 2023 was er 0,5 fte aan arbeidsparticipanten werkzaam bij de Algemene Rekenkamer. Daarnaast heeft de Algemene Rekenkamer meerdere collega’s in dienst die materieel waarschijnlijk aan de norm zouden voldoen maar die niet als zodanig in het doelgroepregister wensen te worden opgenomen of zich bij indiensttreding niet als zodanig hebben gemeld. Formeel heeft de Algemene Rekenkamer de norm niet behaald. Het inzicht is ontstaan dat met de huidige aanpak het onrealistisch is om te verwachten dat het streefcijfer wordt behaald. Daarom is er een actieplan opgesteld, bestaande uit een aantal actielijnen, gericht op het behalen van de norm. Dit heeft in de eerste maanden van 2024 tot eerste instroom van arbeidsparticipanten geleid.
De Algemene Rekenkamer werkt bewust met een flexibele schil ten behoeve van inhuur van specifieke expertise in onderzoeken. Het percentage inhuur van de personele uitgaven was in 2023 (10,4%) hoger dan in 2022 ( 9,6%). door extra inhuur voor het project huisvesting, Open op orde en de verdere doorontwikkeling van de organisatie. Bij dat laatste ging het onder meer om expertise op het gebied van verantwoordingsonderzoek, accountancy, financiën, informatiebeveiliging en organisatieontwikkeling.